全面覆盖,突出重点。该行严格按照上级文件要求,对照财务管理相关规定和自查自纠检查要点清单,坚持全面覆盖、突出重点领域的原则,由点到面,对财务费用开支项目进行了深入细致的梳理。自查工作采用查库存、查单据、查台账等多种方式,确保不遗漏任何一个环节,不放过任何一个问题。
立查立改,建立长效机制。自查过程中,该行坚持“重点在找,关键在改”的工作思路,建立自查台账,确保及时发现问题并立即进行整改。通过自查,支行不仅纠正了一批财务管理中的不规范行为,还进一步完善了内部控制机制,实现了财务费用开支的合规合法更合理。同时,该行还建立了长效整改机制,对反馈的意见和问题举一反三,确保问题不再重复发生。
强化监督,促进可持续发展。此外,该行还以此为契机,全面加强了财会监督工作。由“三合一”专员牵头,承担财会监督职责,聚焦巡视“回头看”整改任务落实、防范化解财务风险等重点任务,对负责人履职待遇和业务支出标准、固定资产购建管理、成本费用列支等方面进行了全面监督。通过强化监督,支行进一步夯实了财会管理基础,提高了财会工作的规范性和透明度。
多措并举,提升财会精细化管理水平。为进一步提升财会工作质量,该行还从多个方面入手,强化会计基础管理。积极开展财会工作“回头看”活动,定期对柜面工作进行交叉检查;规范业务操作,强化风险管理,梳理常用业务流程图,要求柜面人员严格按照流程图进行业务处理;同时,严格落实财会工作制度,包括重要岗位人员轮岗、重要物品和重要空白凭证的保管等制度,确保财会工作的安全性和规范性。
编辑:刘天骄
审核:玉丹
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